Rozpočet mesta 2012
Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 sme postupovali v zmysle cit. zákona. V roku 2012 pokračujeme v systéme programového rozpočtovania výdavkov mesta. Takýmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2012 – 2014. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie.
Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.
Každý program má vytvorenú gestorskú organizačnú jednotku, ktorá je zodpovedná za plnenie, sledovanie a hodnotenie cieľov.
Príprava rozpočtu je zdĺhavý a náročný proces, ktorému predchádza množstvo rokovaní, vytváranie analýz a predpokladov ďalšieho vývoja. Vzhľadom na zložitú, neistú a nestabilnú situáciu jednak v meste, ale aj celkovo v národnom hospodárstve (veľmi neisté prognózy a zmeny zákonov resp. ich nepodpísanie prezidentom SR) boli návrhy rozpočtu mesta na rok 2012 neustále upravované a menené. Situáciu v procese tvorby rozpočtu výrazne skomplikovala Prima banka, ktorá obmedzila možnosti mesta k čerpaniu investičného úveru, t.j. napriek tomu, že mesto žiadalo investičný úver v Unibanke vo výške 400 000 eur, mesto mohlo čerpať bez súhlasu Prima banky len úver vo výške 160 000 eur. Aj táto skutočnosť ovplyvnila už takmer spracovanú a pripravenú verziu rozpočtu na rok 2012 a tvorba rozpočtu sa musela začať prakticky od znovu. Prioritou mesta bolo predloženie reálneho čo najpresnejšieho a najaktuálnejšieho rozpočtu a nie len fiktívnej predstavy o možnom vývoji. Na decembrové MsZ bol pripravený návrh opatrení na zlepšenie bilancie bežného rozpočtu mesta Šaľa, ktoré sú predpokladom pre dopracovanie rozpočtu mesta na rok 2012. Aj tieto skutočnosti viedli k tomu, že nebol dodržaný rozpočtový harmonogram a rozpočet mesta na rok 2012 nebol MsZ do konca roka 2011 predložený, takže nemohol byť ani prerokovaný. Návrh rozpočtu na rok 2012 bol vytvorený dňa 8. decembra 2011. Do konca roka 2011 už nebolo zvolané rokovanie MsZ.
Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem fiškálnej decentralizácie, zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta ovplyvnených prijatím nových VZN a schválených sadzieb daní a poplatku. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2012 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný aj kapitálový rozpočet.
- 1 úprava rozpočtu (zip - 347.21 kB)
- Investície, sumárne tabuľky (xls - 546.5 kB)
- Tabuľky podrobné 2012 (xls - 533 kB)
- Textová časť 2012 (doc - 347.5 kB)



























